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嘉峪关市实验小学 2019年部门预算信息公开情况说明 发布时间:2019-02-18 作者:本站原创 阅读次数:124次

嘉峪关市实验小学 2019年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 嘉峪关市实验小学概况

一、嘉峪关市实验小学的主要职责

二、嘉峪关市实验小学预算单位构成

第二部分 嘉峪关市实验小学 2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市实验小学2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2019年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一)主要职能

嘉峪关市实验小学是嘉峪关市教育局下属的一所小学,主要职责是完成小学义务教育阶段的教学工作。
  (二)部门基本情况

嘉峪关市实验小学是全额拨款事业二级预算单位,全额补助事业编制人数78人,实有人数68人,跟上年人数相同。主要原因是退休2人,调入1人,新进一人,其中:全额补助事业人员68人;退休人员175人,比上年减少1人,主要是退休2人,去世3人,其中:全额补助事业退休人员30人、差额补助事业退休人员148人;在校学生1290人。

第二部分: 嘉峪关市实验小学2019年度部门预算表

 

附表1

部门预算收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,287.79

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

1,072.24

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

118.26

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

97.28

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

1,287.79

本年支出合计

1,287.79

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

1,287.79

支出总计

1,287.79

 

 

 

附表2

部门收入总体情况表

 

 

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1287.79

 

      经费拨款

1287.79

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

1287.79

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

1287.79

 

 

 

 

 

 

附表3

部门支出总体情况表

 

 

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

1287.79

1287.79

 

 

 

教育支出

1072.24

1072.24

 

 

普通教育

1072.24

1072.24

 

 

  小学教育

1072.24

1072.24

 

 

社会保障和就业支出

118.26

118.26

 

 

行政事业单位离退休

100.55

100.55

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.55

100.55

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

17.72

17.72

 

 

  财政对失业保险基金的补助

6.03

6.03

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

1.51

1.51

 

 

  财政对生育保险基金的补助

2.51

2.51

 

 

  其他财政对社会保险基金的补助

7.66

7.66

 

 

卫生健康支出

97.28

97.28

 

 

 

行政事业单位医疗

97.28

97.28

 

 

 

  事业单位医疗

30.16

30.16

 

 

 

  公务员医疗补助

67.12

67.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,287.79

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

1,072.24

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

118.26

 

 

 

(九)卫生健康支出

97.28

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

1,287.79

支出总计

1,287.79

 

 

 

 

 

 

 

附表5

部门预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

1287.79

1287.79

1287.79

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市实验小学

1287.79

1287.79

1287.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

 

 

单位:万元

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1287.79

1287.79

 

 

205

教育支出

1072.24

1072.24

 

02

普通教育

1072.24

1072.24

 

02

小学教育

1072.24

1072.24

 

208

社会保障和就业支出

118.26

118.26

 

05

行政事业单位离退休

100.55

100.55

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.55

100.55

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

17.72

17.72

 

01

财政对失业保险基金的补助

6.03

6.03

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.51

1.51

 

03

财政对生育保险基金的补助

2.51

2.51

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

7.66

7.66

 

210

卫生健康支出

97.28

97.28

 

 

11

行政事业单位医疗

97.28

97.28

 

 

02

事业单位医疗

30.16

30.16

 

 

03

公务员医疗补助

67.12

67.12

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1287.79

1218.42

69.37

 

301

工资福利支出

760.38

760.38

 

30101

基本工资

296.88

296.88

 

30102

津贴补贴

247.75

247.75

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

100.55

100.55

 

30110

职工基本医疗保险缴费

30.16

30.16

 

30111

公务员医疗补助缴费

67.12

67.12

 

30112

其他社会保障缴费

17.72

17.72

 

30199

其他工资福利支出

0.20

0.20

 

302

商品和服务支出

69.37

 

69.37

30208

取暖费

23.26

 

23.26

30217

公务接待费

0.47

 

0.47

30226

劳务费

7.78

 

7.78

30228

工会经费

10.05

 

10.05

30229

福利费

27.81

 

27.81

303

对个人和家庭的补助

458.04

458.04

 

 

30302

退休费

142.81

142.81

 

 

30305

生活补助

15.09

15.09

 

 

30309

奖励金

287.15

287.15

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.00

13.00

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

0.47

 

0.47

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市实验小学

0.47

 

0.47

 

 

 

 

 

附表9

一般公共预算机关运行经费

 

 

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

取暖费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

劳务费

 

 

 

工会经费

 

 

 

福利费

 

 

 

                           

 

 

 

 

附表10

政府性基金支出预算表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

第三部分: 嘉峪关市实验小学 2019年度部门预算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

嘉峪关市实验小学2019年度部门预算总收入 1287.79 万元,比上年减少752.71万元,下降 36.889%;总支出1287.79万元,比上年减少752.71万元,下降36.889%。

 

 

 

 

1.jpg

 

(二)关于嘉峪关市实验小学2019年度部门收入总体情况

嘉峪关市实验小学2019年度收入合计1287.79万元,其中:财政拨款收入1287.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0 %。 附图表进行收入构成明细

2.jpg

 

 

 

 

 

 

(三)关于嘉峪关市实验小学2019年度部门支出总体情况

嘉峪关市实验小学2019年度支出合计1287.79万元,其中:基本支出1287.79万元,占100%;项目支出0万元, 占 %。 附支出构成图

3.jpg

(四)关于嘉峪关市实验小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市实验小学2019年度财政拨款收入1287.79万元,比上年减少752.71万元,下降36.889%,支出1287.79万元,比上年减少752.71万元,下降36.889% 。附图表进行表上下年收支变动

4.jpg

 (五)关于嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉峪关市实验小学2019年度财政拨款支出1287.79万元,比上年减少752.71万元,下降36.889% 。附图表

5.jpg

(六)关于嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1287.79万元,支出主要项目有:

(1)工资福利支出760.38万元,主要用于教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、探亲费等。

(2)商品和服务支出69.37万元,主要用于培训费、取暖费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(3)对个人和家庭生活补助支出458.04万元,主要用于离退休人员经费、遗属生活补助、奖励金、班主任津贴等。

2.结构情况

嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1287.79万元,主要用于以下方面:教育支出1072.24万元,占83.26%;社会保障和就业支出118.26万元,占9.19%;卫生健康支出97.29万元,占7.55%。附图

6.jpg

(七)关于嘉峪关市实验小学2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.79万元,其中:人员经费1218.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费69.37万元,主要包括取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(八)关于嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出安排情况说明

1.三公经费支出总体情况

嘉峪关市实验小学2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费安排支出预算数0.47万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.47万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关市实验小学2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费预算与上年相比持平,下降0%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%。公务接待支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是合理控制三公经费;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是合理控制三公经费。

 2.三公经费支出具体情况说明

嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公经费支出0%;公务接待支出0.47万元,占三公经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占三公经费支出0%。

(1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2) 公务接待支出0.47万元,用于接待任务来访团和来访宾客。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公经费支出0%;公务接待支出0.47万元,占三公经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占三公经费支出0%。

(1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2) 公务接待支出0.47万元,用于接待任务来访团和来访宾客。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元。

(九)关于嘉峪关市实验小学2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市职业教育中心2019年度机关运行经费支出0万元,本单位为全额财政补助事业单位,所以无机关运行经费。

(十)关于嘉峪关市实验小学2019年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市实验小学2019年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(十一)关于嘉峪关市职业教育中心2019年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市实验小学2019年度政府采购总额12.10万元,其中:政府采购货物7.10万元,占采购总额的58.68%,政府采购服务5万元, 占采购总额的41.32%。授予中小企业合同金额12.10万元,占政府采购支出总额的100 %,其中授予小微企业合同金额12.10万元,占政府采购支出总额的100%。

 2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市实验小学2019年国有资产占用总额1256.34万元,其中:流动资产44.73万元,非流动资产1211.61万元。

3.2019年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

我校不断完善财务管理改革,健全制度,规范管理,积极探索,强化内部控制监督,不断提高学校财务管理水平和服务质量,基本实现了“权责明确、行为规范、管理严格、监督到位、激励有效、服务优质的财务管理目标。

在2019年预算执行过程中,我校严格按照预算下达的指标进行支出,专款专用,不挪用资金.

(2)项目支出预算绩效情况。

我校本年度没有项目支出.

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 四、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 五、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。(三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

六、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:何志鸿            电话:0937-6287823

                        

嘉峪关市实验小学

                             2019年 2月 15

 

 

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